Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008954
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.650
Retención DNCP
₲ 3.078
Retención IVA
₲ 23.563
Retención Renta
₲ 15.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA S.RL.
RUC
80029088-7
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156721
Monto Contrato
₲ 17.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.981.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.864.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347004
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias