Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000410
Monto de la Factura
₲ 44.187.092
Nro. Solicitud de Transferencia
142264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.621.027
Retención DNCP
₲ 155.860
Retención IVA
₲ 1.205.102
Retención Renta
₲ 1.205.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160773
Monto Contrato
₲ 147.200.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.760.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.651.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343945
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias