Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010164
Monto de la Factura
₲ 48.885.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.489.507
Retención DNCP
₲ 174.211
Retención IVA
₲ 1.333.249
Retención Renta
₲ 888.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01.1/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157266
Monto Contrato
₲ 77.185.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.788.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.401.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia