Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046258
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183404
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.643.778
Retención DNCP
₲ 39.858
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 308.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
2596
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163974
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.643.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.643.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas