Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023874
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.906.292
Retención DNCP
₲ 44.617
Retención IVA
₲ 341.455
Retención Renta
₲ 227.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
002/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155424
Monto Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.906.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.906.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura