Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122591
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159186
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras acrílicas para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO