Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171247
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.856.500
Retención DNCP
₲ 74.409
Retención IVA
₲ 569.455
Retención Renta
₲ 379.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-129346
Monto Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.856.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.856.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316910
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Mobiliarios para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas