Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017557
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69391
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.797.120
Retención DNCP
₲ 152.880
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 780.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-120554
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.797.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENCION DE GARANTIA PARA SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas