Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 12.223.750
Nro. Solicitud de Transferencia
108398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.845.925
Retención DNCP
₲ 44.450
Retención IVA
₲ 333.375
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA
RUC
1709103-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-122228
Monto Contrato
₲ 139.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.382.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313256
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASESORIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 DE DIRECCIONES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas