Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 57.317.006
Nro. Solicitud de Transferencia
173326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.507.431
Retención DNCP
₲ 204.257
Retención IVA
₲ 1.563.191
Retención Renta
₲ 1.042.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-128670
Monto Contrato
₲ 57.317.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.507.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.507.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314299
Nombre de la Licitación
Renovacion y Actualizacion de Licencias para la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas