Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000032
Monto de la Factura
₲ 1.812.754
Nro. Solicitud de Transferencia
40027
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2017
Fecha de la Transferencia
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.003
Retención DNCP
₲ 6.460
Retención IVA
₲ 49.439
Retención Renta
₲ 32.959
Multa
₲ 126.893
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133605
Monto Contrato
₲ 13.456.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.854.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.854.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas