Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010419
Monto de la Factura
₲ 662.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129654
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.792
Retención DNCP
₲ 2.408
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-121093
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.709.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.709.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA Y CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios