Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004519
Monto de la Factura
₲ 5.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69660
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.572
Retención DNCP
₲ 20.883
Retención IVA
Retención Renta
₲ 106.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-131524
Monto Contrato
₲ 70.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.305.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.305.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318888
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA ABOGACÍA DEL TESORO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas