Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003615
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136082
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-134020
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.942.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.942.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320158
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas