Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018342
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122973
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.439
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-134020
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.942.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.942.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320158
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas