Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004572
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101847
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-132642
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas