Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054268
Monto de la Factura
₲ 6.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.480
Retención DNCP
₲ 22.066
Retención IVA
₲ 168.873
Retención Renta
₲ 112.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-132876
Monto Contrato
₲ 10.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.798.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.798.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas