Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054265
Monto de la Factura
₲ 4.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.962
Retención DNCP
₲ 14.889
Retención IVA
₲ 113.945
Retención Renta
₲ 75.964
Multa
₲ 334.240
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-132876
Monto Contrato
₲ 10.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.798.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.798.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas