Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.340.975
Nro. Solicitud de Transferencia
23089
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.206
Retención DNCP
₲ 11.906
Retención IVA
₲ 91.118
Retención Renta
₲ 60.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133166
Monto Contrato
₲ 5.002.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.832.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas