Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019445
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-126273
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.910.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.910.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios