Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 85.915.600
Nro. Solicitud de Transferencia
178453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.704.173
Retención DNCP
₲ 306.172
Retención IVA
₲ 2.343.153
Retención Renta
₲ 1.562.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS OLMEDO AMARILLA
RUC
2033930-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-126269
Monto Contrato
₲ 85.915.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.704.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.704.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas