Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 387.080
Nro. Solicitud de Transferencia
22310
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.673
Retención DNCP
₲ 1.407
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-133240
Monto Contrato
₲ 602.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318386
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas