Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000019
Monto de la Factura
₲ 3.098.725
Nro. Solicitud de Transferencia
160254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.831
Retención DNCP
₲ 11.043
Retención IVA
₲ 84.511
Retención Renta
₲ 56.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-120991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.121.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.121.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305939
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas