Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.461.599
Nro. Solicitud de Transferencia
190954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.954
Retención DNCP
₲ 5.208
Retención IVA
₲ 39.862
Retención Renta
₲ 26.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-120991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.121.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.121.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305939
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas