Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 15.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143085
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.845
Retención DNCP
₲ 55.700
Retención IVA
₲ 426.273
Retención Renta
₲ 284.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-127024
Monto Contrato
₲ 15.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.863.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.863.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305895
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICO PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas