Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 32.610.250
Nro. Solicitud de Transferencia
112407
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.602.297
Retención DNCP
₲ 118.583
Retención IVA
₲ 889.370
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-123090
Monto Contrato
₲ 32.610.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.602.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.602.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA EL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas