Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009375
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.963
Retención DNCP
₲ 2.575
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 19.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-205624
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.991.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.991.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios