Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009387
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.691.655
Retención DNCP
₲ 66.313
Retención IVA
₲ 512.727
Retención Renta
₲ 512.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-205624
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.991.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.991.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios