Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018869
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175931
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.394
Retención DNCP
₲ 3.026
Retención IVA
₲ 23.400
Retención Renta
₲ 23.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-201341
Monto Contrato
₲ 50.929.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.584.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.584.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas