Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105388
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.656
Retención DNCP
₲ 2.996
Retención IVA
₲ 23.400
Retención Renta
₲ 31.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-201341
Monto Contrato
₲ 50.929.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.584.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.584.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas