Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0165623
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.150.831
Retención DNCP
₲ 56.789
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 439.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210543
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.077.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.077.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios