Datos del Pago
Nro. de Factura
001-046-2586880
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79800
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.982
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-205198
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.649.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.649.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378960
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas