Datos del Pago
Nro. de Factura
001-046-6244745
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.545
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-205198
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.649.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.649.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378960
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas