Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005254
Monto de la Factura
₲ 59.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.568.733
Retención DNCP
₲ 208.285
Retención IVA
₲ 1.610.455
Retención Renta
₲ 1.610.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-209514
Monto Contrato
₲ 59.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.568.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.568.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios