Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 2.946.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29418
Monto Contrato
₲ 2.946.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213915
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro