Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 12.975.150
Nro. Solicitud de Transferencia
54578
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.975.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-26870
Monto Contrato
₲ 12.975.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.339.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.339.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu