Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009948
Monto de la Factura
₲ 4.030.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.030.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-36345
Monto Contrato
₲ 4.030.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.833.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira