Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
0014/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27001
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.199.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.199.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210190
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones