Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008878
Monto de la Factura
₲ 14.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79338
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32282
Monto Contrato
₲ 14.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.608.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.608.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222215
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Liquidos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación