Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 2.612.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65420
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL ROJAS FLEITAS
RUC
3660990-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-28155
Monto Contrato
₲ 2.612.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.486.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.486.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción