Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 5.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.102.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-30111
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.851.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.851.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de maquinas fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación