Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018046
Monto de la Factura
₲ 4.797.280
Nro. Solicitud de Transferencia
117732
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.797.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-37532
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.234.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.234.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211231
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestre
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación