Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 3.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.633.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25647
Monto Contrato
₲ 5.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.818.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.818.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu