Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024713
Monto de la Factura
₲ 29.999.985
Nro. Solicitud de Transferencia
55443
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.999.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
14 y 18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-26771
Monto Contrato
₲ 33.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211264
Nombre de la Licitación
C.D Nº 8 Adquisicion de Productos Papel, Carton e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana