Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015664
Monto de la Factura
₲ 18.471.250
Nro. Solicitud de Transferencia
49334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.471.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-26941
Monto Contrato
₲ 18.471.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.029.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.029.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (NAFTA y GASOIL)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira