Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 151.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32615
Monto Contrato
₲ 151.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira