Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004516
Monto de la Factura
₲ 11.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-22880
Monto Contrato
₲ 11.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.622.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.622.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215581
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Tonner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu