Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-28314
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.598.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.598.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219556
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción