Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80598
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
21,22 y 23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29333
Monto Contrato
₲ 107.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211615
Nombre de la Licitación
C.D Nº 10 Adquisicion de Muebles y Enseres.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana