Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-40245
Monto Contrato
₲ 1.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212551
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación